• 北京市臨床醫學研究所2021年財政預算信息 院務公開
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    通知公告

    北京市臨床醫學研究所2021年財政預算信息

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    目 錄

    第一部分2021年度單位預算情況說明

    一、單位基本情況

    二、2021年收入及支出總體情況

    三、主要支出情況

    四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

    五、其他情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分2021年度單位預算報表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、政府采購預算明細表

    五、財政撥款收支總表

    六、一般公共預算財政撥款支出表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出表

    八、一般公共預算財政撥款項目支出表

    九、政府性基金預算財政撥款支出表

    十、國有資本經營預算財政撥款支出表

    十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

    十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

    十三、項目支出績效目標申報表

    第一部分 2021年北京市臨床醫學研究所

    預算情況說明

    一、單位基本情況

    (一)單位機構設置、職責

    北京市臨床醫學研究所為首都醫科大學附屬北京友誼醫院院屬機構,醫院法人兼任研究所所長,研究所設副所長3名。下設研究所辦公室、各專業實驗室、中心實驗室、臨床流行病學與循證醫學研究室、組織生物樣本庫和實驗動物室。

    宗旨和業務范圍:開展基礎醫學與臨床醫學研究、促進衛生事業發展。分子生物學與生化研究、病理生理研究、實驗病理研究、微循環研究、實驗動物、電鏡、基因診斷、病毒研究、藥理學研究、內科學研究、核醫學研究、外科學研究、臨床藥理學研究、中西醫結合研究、藝術醫學研究、肝病研究。

    (二)人員構成情況

    北京市臨床醫學研究所單位行政編制0人,實際0人;事業編制120人,實際66人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。

    離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

    (三)本預算年度的主要工作任務

    北京市臨床醫學研究所擬圍繞干細胞和免疫細胞移植與治療開展研究工作,以消化系統難治性疾病,如肝硬化、遺傳代謝性疾病、腫瘤等,為突破口,重點對患者自體來源的間充質干細胞、誘導型胚胎干細胞及其衍生細胞、類器官的表型、功能等進行深入的研究,并探討回植體內后的疾病治療效果,其最終目標是為消化系統難治性疾病探索新的治療手段與方法,推進基礎研究成果向臨床治療應用轉化。

    計劃在2021~2023年期間,完成轉化醫學中心的基礎設施建設,購置相關的設備,建立并優化干細胞與免疫細胞制備的關鍵技術方法,包括樣本采集、處理、轉運、存儲、質控等技術方法,形成標準操作技術規范,并探討其在疾病治療中的效果。

    二、2021年收入及支出總體情況

    2021年收入預算3951.25萬元,比2020年4448.16萬元減少496.91萬元,下降11.17%。其中:財政撥款2287.07萬元,比2020年2629.5萬元減少342.43萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元;其他資金1664.18萬元,比2020年1818.66萬元減少154.48萬元。2021年預算總體支出3951.25萬元,比2020年4448.16萬元減少496.91萬元,下降11.17%。

    三、主要支出情況

    (一)基本支出預算3053.72萬元,占總支出預算77.28%,比2020年2865.69萬元增加188.03萬元,增長6.56%,主要因為人員晉級調整導致人員經費增加。

    (二)項目支出預算897.53萬元,主要用于:臨床細胞治療的轉化研究及應用、改革與發展等項目支出,比2020年1582.47萬元減少684.94萬元,下降43.28%,減少原因為落實過“緊日子”要求,壓減項目經費導致。

    (三)上繳上級支出0萬元。

    (四)事業單位經營支出0萬元。

    (五)對附屬單位補助支出0萬元。

    四、單位"三公"經費財政撥款預算說明

    我單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

    五、其他情況說明

    (一)政府采購預算說明

    2021年北京市臨床醫學研究所單位政府采購預算總額351萬元,其中:政府采購貨物預算350萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1萬元。

    (二)政府購買服務預算說明

    本單位2021年無政府購買服務預算。

    (三)機關運行經費情況說明

    本部門不在機關運行經費統計范圍之內。

    (四)項目支出績效目標情況說明

    2021年,北京市臨床醫學研究所填報績效目標的預算項目5個,占全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算897.53萬元,占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

    (五)重點行政事業性收費情況說明

    本單位2021年無重點行政事業性收費。

    (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

    本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

    (七)國有資產占用情況說明

    截至2020年底,北京市臨床醫學研究所共有車輛0臺,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備17臺(套)、2883.61萬元

    六、名詞解釋

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    第二部分 2021年單位預算報表

    附件: 北京市臨床醫學研究所2021年度單位預算報表

       預算01表_北京市臨床醫學研究所2021年收支總表.pdf

       預算02表_北京市臨床醫學研究所2021年收入總表.pdf

       預算03表_北京市臨床醫學研究所2021年支出總表.pdf

       預算04表_北京市臨床醫學研究所2021年政府采購預算明細表.pdf

       預算05表_北京市臨床醫學研究所2021年財政撥款收支總表.pdf

       預算06表_北京市臨床醫學研究所2021年一般公共預算支出表.pdf

       預算07表_北京市臨床醫學研究所2021年一般公共預算基本支出表.pdf

       預算08表_北京市臨床醫學研究所2021年一般公共預算財政撥款項目支出表.pdf

       預算09表_北京市臨床醫學研究所2021年政府性基金預算支出表.pdf

       預算10表_北京市臨床醫學研究所2021年國有資本經營預算支出表.pdf

       預算11表_北京市臨床醫學研究所2021年財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表.pdf

       預算12表_北京市臨床醫學研究所2021年政府購買服務預算明細表.pdf

       北京市臨床醫學研究所2021年項目支出績效目標申報表.pdf


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