• 北京熱帶醫學研究所2021年財政預算信息 院務公開
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    通知公告

    北京熱帶醫學研究所2021年財政預算信息

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    目 錄

    第一部分2021年度單位預算情況說明

    一、單位基本情況

    二、2021年收入及支出總體情況

    三、主要支出情況

    四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

    五、其他情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分2021年度單位預算報表

    一、收支總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、政府采購預算明細表

    五、財政撥款收支總表

    六、一般公共預算財政撥款支出表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出表

    八、一般公共預算財政撥款項目支出表

    九、政府性基金預算財政撥款支出表

    十、國有資本經營預算財政撥款支出表

    十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

    十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

    十三、項目支出績效目標申報表

    北京熱帶醫學研究所2021年預算情況說明

    一、單位基本情況

    (一)單位機構設置、職責

    北京熱帶醫學研究所為首都醫科大學附屬北京友誼醫院院屬機構,醫院法人兼任研究所所長,研究所設副所長或所長助理,共計2名(1名兼任,1名專職)。下設研究所辦公室、麻風病研究室、寄生蟲病研究室、微生物研究室、臨床檢驗室和臨床部。

    宗旨和業務范圍:為人民身體健康提供熱帶病防治保障。熱帶病流行病學調查、病情監測與信息統計、熱帶病防治措施研究、熱帶病診斷與治療、熱帶病發病機制、防治對策及實驗與臨床研究、熱帶病健康教育、防治培訓與技術指導。

    (二)人員構成情況

    北京熱帶醫學研究所單位行政編制0人,實際0人;事業編制63人,實際28人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

    (三)本預算年度的主要工作任務

    北京熱帶醫學研究所多年來致力于熱帶病、寄生蟲病和致病細菌等感染為特色的臨床診療和科學研究,根據所的功能定位,以及北京市、京津冀國家發展的需要,結合我們的特色,完成了2021年項目預算,項目名稱:熱帶病相關重要病原體致病機制研究。依托自身熱帶病臨床和診斷的優勢,針對病例特征和臨床數據總結尚未解決的問題,開展重要熱帶病寄生蟲病等特殊病原體相關致病機制的基礎研究。以下四個方面開展研究。1、寄生蟲:以microRNAs作為瘧疾免疫應答和預后判斷分子探針的研究?;谌蚪M關聯分析的惡性瘧原蟲青蒿素抗性相關基因的發掘?;谌D錄組測序技術及分析的利什曼病感染特異性分子marker的發掘。弓形蟲致病的分子機制。2、麻風菌診斷和耐藥的核酸檢測技術應用。3、革蘭氏陰性細菌分泌系統和相關毒力蛋白的功能研究。4、細菌毒素分泌系統的致病性研究。

    二、2021年收入及支出總體情況

    2021年收入預算1779.27萬元,比2020年1822.76萬元減少43.49萬元,下降2.39%。其中:財政撥款1188.18萬元,比2020年1244.93萬元減少56.76萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元;其他資金591.09萬元,比2020年577.83萬元增加13.26萬元。2021年支出總體預算1779.27萬元,比2020年1822.76萬元減少43.49萬元,下降2.39%。

    三、主要支出情況

    (一)基本支出預算1366.47萬元,占總支出預算76.8%,比2020年1369.66萬元減少3.19萬元,下降0.23%,原因為落實過“緊日子”要求,壓減部分公用經費支出。

    (二)項目支出預算412.8萬元,主要用于:熱帶病相關重要病原體致病機制研究、改革與發展等項目支出,比2020年453.1萬元減少40.3萬元,下降8.89%,減少原因為首發經費2021年比上年減少。

    (三)上繳上級支出0萬元

    (四)事業單位經營支出0萬元。

    (五)對附屬單位補助支出0萬元。

    四、單位"三公"經費財政撥款預算說明

    本單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

    五、其他情況說明

    (一)政府采購預算說明

    2021年北京熱帶醫學研究所單位政府采購預算總額187.5萬元,其中:政府采購貨物預算187萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0.5萬元。

    (二)政府購買服務預算說明

    我單位2021年無政府購買服務預算。

    (三)機關運行經費情況說明

    本部門不在機關運行經費統計范圍之內。

    (四)項目支出績效目標情況說明

    2021年,北京熱帶醫學研究所填報績效目標的預算項目5個,占全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算412.8萬元,占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

    (五)重點行政事業性收費情況說明

    本單位2021年無重點行政事業性收費。

    (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

    本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

    (七)國有資產占用情況說明

    截至2020年底,北京熱帶醫學研究所共有車輛0臺,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、0萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2臺(套)、315萬元。

    六、名詞解釋

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    第二部分 2021年單位預算報表

    附件:北京熱帶醫學研究所2021年度單位預算報表

       預算01表_北京熱帶醫學研究所2021年收支總表.pdf

       預算02表_北京熱帶醫學研究所2021年收入總表.pdf

       預算03表_北京熱帶醫學研究所2021年支出總表.pdf

       預算04表_北京熱帶醫學研究所2021年政府采購預算明細表.pdf

       預算05表_北京熱帶醫學研究所2021年財政撥款收支總表.pdf

       預算06表_北京熱帶醫學研究所2021年一般公共預算支出表.pdf

       預算07表_北京熱帶醫學研究所2021年一般公共預算基本支出表.pdf

       預算08表_北京熱帶醫學研究所2021年一般公共預算財政撥款項目支出表.pdf

       預算09表_北京熱帶醫學研究所2021年政府性基金預算支出表.pdf

       預算10表_北京熱帶醫學研究所2021年國有資本經營預算支出表.pdf

       預算11表_北京熱帶醫學研究所2021年財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表.pdf

       預算12表_北京熱帶醫學研究所2021年政府購買服務預算明細表.pdf

       北京熱帶醫學研究所2021年項目支出績效目標申報表.pdf

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